Ответить в теме

С лизингом более менее разобрался. База новая. Старой нет совсем. Учет вели руками- половины первички не найти. Дата начала учета 1 мая 2018. ну так выбрали. Для НДС 2- го квартала надо как то остатки( движения ) апреля занести. Продали свою продукцию в апреле. Откуда программа должна взять НДС к начислению? ( куда мне нужно остатки внести?) 76 ВА? Или на 68 ? И по лизинговым платежам аналогичный вопрос - по апрелю и до него с начала договора (НДС не возмещали). В договоре лизинга есть график платежей - ежемесячно по 90 000 ( округляю- не суть важно). Однако счета фактуры - на 133 000 с НДС. Уплачивали по 90 000 . Вопрос - Поступление лизингового платежа делать по счет-фактуре (133 000)? Как увязать с оплатой? Поступление провел строго по образцу с ИТС. Может после закрытия месяца встанет все как хочет главбух видеть...

Сообщение от Александр_не_бух

76.АВ

Субсчет 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" предназначен для обобщения информации о расчетах по суммам налога на добавленную стоимость с предварительных оплат.
Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам, от которых поступила предварительная оплата под предстоящую отгрузку товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг (субконто "Контрагенты") и документам поступления предварительной оплаты (субконто "Счета-фактуры выданные"). Каждый покупатель и заказчик - элемент справочника "Контрагенты".
Остатки по счетам у Вас должны совпадать с предыдущей базой. А мы сейчас будем гадать...
И договор лизинга надо читать. Скорее всего был авансовый платеж, который ежемесячно зачитывается по чуть-чуть + ежемесячный платеж. Но это всё Главбух Вам должна рассказать...
19.04 разбивать согласно документам, иначе потом в книге покупок тоже будет одной суммой...

Добрый день, форумчане!
Лизинг ( на балансе у нас) последний платеж + выкуп. Ввод остатков в БП 8.3 релиз последний на 01.04.2018 - новая база- про дату- так сказал главбух.
Запутался как правильно внести остатки по НДС. НДС не восстанавливали с 08.2016 г ( с самого начала). Счета-фактуры и акты ежемесячные есть. На 19.04 каждый счет заносить или одной суммой? или на 76.АВ? Не силен в НДС с восстановлением. Подскажите.
И еще: Платеж по графику 90000 р а счет-фактура и акт- ежемесячно на 133 000 р. В банковских выписках 90 000 р а в Поступлениях лизинга 133 000 должны быть? На ИТС красиво расписан порядок учета нового договора. Не пойму как остатки какие куда внести.